Образовался долг за сотрудником при увольнении и ндфл к зачету в счет будущих платежей при удержании за использованный авансом отпуск. Если сотрудник внесет долг, то какую сумму (автоматически заполняется 1 498,46, а в расчетном листке 1 303,46 ) и что делать с НДФЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Если не делать возврат по НДФЛ, то как оформить?
Добрый день! Необходимо в разделе Выплаты провести документ Возврат сотрудником задолженности. В документе укажите сумму 1 303,46.
Далее для проверки расчета налога нужно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26. Если в отчете будет излишне удержанный налог, то сотрудник его может вернуть только по заявлению на возврат НДФЛ.
Возврат сотрудником задолженности провели. Документ Возврат НДФЛ провели (заявление есть). В выплату НДФЛ не заполняется. Не надо? Получается он зачелся.
Пришлите, пожалуйста, для проверки расчета НДФЛ скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с отбором по данному сотруднику. Программа так обычно делает, т.е. возвращает сумму без возврата, если данный налог ещё не был удержан, т.е. ранее не успел попасть в ведомость.
Добрый день! В налоговом учете НДФЛ всё верно, возврат налога должен быть.
Исправьте в документе Возврат сотрудником задолженности сумму на 1 498,46, программа нам правильно её предлагала. В результате появится долг за организацией в сумму 195 рублей и его можно будет выплатить по ведомости на банковский счет сотрудника в рамках возврата налога.
Уже произведен возврат сотрудником в размере 1 303,46, т.е. произошёл зачет НДФЛ. Просить доперечислить 195 руб., чтобы их вернуть?
Нет, можно по-другому сделать.
Отмените проведение документа Возврат НДФЛ, а в ведомости №105 от 03.04.25 в поле НДФЛ исправите сумму с 4 699 на 4 504. Результат будет одинаковый.
Все получилось. Спасибо.
🌼🌼🌼