После проведения всех корректировок по сотруднику НДФЛ в БУ и НУ сранялся, но при заполнение документа отражение ЗП в бух.учете и своде по ЗП за месяц возникла разница на суму этой корректировки. Скрины прилагаю.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Ольга готовится к эфиру, поэтому с Вашего позволения поработаем вместе.
Когда у нас идет речь о корректировки выплаты, то предлагаю начать проверять учет с помощью отчета отчет зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
Такой вопрос рассматривали на поддерживающим эфире: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Разбавка пока не готова, ориентировочное время просмотра 2 часа 1 минута.
Если в отчете все будет хорошо, пройдем вместе проверять дальше учет ❤️
Добрый день, Мила! При формировании отчета по сотруднику эти колонки не формируются. Для ясности произошедшего надо начать с первого обращения по вопросу . Так как корректировки уже проведены и в копии базы, и в основной базе я не смогу сформировать те отчеты по сотруднику, которые высылала Ольге, но они сохранились в нашей с ней переписке к первоначальному вопросу. Ели нет такой возможности, то высылаю скрины.
Ссылка на решение проблемы от Ольги Гаршениной Vyravnivanie-BU-i-NU-po-NDFL-s-avansa
Спасибо большое за пояснения. Попробую разобраться с данными, прошу немного времени для подготовки ответа 🙏
Хорошо, буду ждать.
Спасибо за ожидание!
Предлагаю пока не обращать внимание на предущий вопрос, начнем решение с чистого листа. Приложено много скриншотом, поэтому предлагаю вместе разбираться. Это позволит мне не запутаться.
Если сформировать отчет Сверка НУ и БУ за весь 2025 год, то есть расхождение в сумме ндфл 107 рублей. Отчет сформирован за 2 года, но думаю результат за 2025 будет таким же
В отчете Подробный анализ ндфл нет документа Начисление за первую половину месяца, который бы исправим эту пересортица. Я ожидала ее там увидеть, но раз его нет — нам нужно его сделать.
Создадим новый документ за январь 2025 года. На вкладке НДФЛ добавим нашего сотрудника и вручную отразим сумму ндфл на 107 руб.
Далее сформируем отчет Сверка НУ и БУ — ожидаем, что погрешность уйдет.
Уточните, пожалуйста, сотрудник работает? У него будет зарплата за декабрь и если да, то когда будет выплата. В 2025 или в 2026 году?
Добрый день, Мила! Высылаю Вам пошаговые действия, которые я сделала по совету Ольги. Вопрос в том, что в документе «Отражение ЗП и взносов» НДФЛ не совпадает о сводом.
Отлично! Сверка НУ и БУ сошлись. В документе Отражение зарплаты и взносов не верная сумма ндфл по сотруднику. Попробуйте сейчас сделать новый документ Отражение зарплаты и взносов за ноябрь. Заполнит ли программа какую-от сумму по НДфл для нашего сотрудника?
Мила, Вы наверное не поняли. Я Вам выслала скрины с пошаговыми действиями. Дополнительный документ на аванс за январь я ввела ранее.И от того, что перепровела документ отражение ЗП и взносов за ноябрь ничего не дал. Все осталось как есть.
Предлагаю вместе по рассуждать. С Ольгой Вы исправляли учет с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Этот документ не делает проводок, то есть данные из него не будут попадать в документ Отражение зарплаты в бухучете. Этот документ внес недостающую сумму НДФЛ из бухгалтерского учета в налоговой. То есть нам и не нужно на этом этапе, чтобы что-то изменилось в бухгалтерском учете. У нас и так все было правильно, мы меняем именно налоговой учет. Если после этого шага исчисленный ндфл становится не верным, то мы исправляем это документом Перерасчет ндфл. Этот документ делает движение и в налоговом учете и в бухгалтерском. На Ваших скриншотах документ Перерасчет ндфл сделан за ноябрь. Сумма НДФЛ со знаком минус. Приложите, пожалуйста, скриншот из документа Перерасчет ндфл на вкладке Корректировка выплаты. Если заполнена ли там сумма по нашему сотруднику?
Добрый день, Мила! Вкладка Корректировка выплаты в документе перерасчета не заполнена.
Прежде чем принимать решение о корректировки, предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. У Вас как раз на конец месяца сальдо на сумму 107 рублей.
Мила, при формировании отчета по сотруднику эти колонки не формируются, я уже писала Вам об этом!
Спасибо большое за скриншот!
Лариса, мы можем сейчас поправить все вручную, но я бы хотела разобраться во всем. Чтобы точно уже не пришлось возвращаться к этому вопросу. Вы написали о том, что корректировка на заполнилась в ноябре. И я попросила вас сформировать отчет за больший период, чтобы проанализировать взаиморасчеты всецело.
У меня смущает долг за сотрудником, который остался в расчетном листке. Если хотите, не будем на это обращать внимание, а можем разбираться только с документом Отражение зарплаты в бухучете 🙏
Предлагаю проверить учет 2 отчетами, период формирование отчета с января по ноябрь. Важно сделать отбор по ФИО сотрудника
-Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период. Проверяем колонку НДФЛ
— Сведения для отражения зарплаты в бухучете за период. Этот отчет формируется на основе поведенных документов Отражение зарплаты в бухучете.
Сверив значение за год 🙏
В расчетном листке долг НЕ ЗА СОТРУДНИКОМ, а за предприятием!
Да, я понимаю, что долг. Спасибо за скриншот.
Предлагаю еще раз вернуться к документу Отражение зарплаты в бухучете. Ранее я просила создать новый документ Отражение зарплаты и взносов за ноябрь. Вы написали, что вы переправили документ. А нужно именно создать новый документ
Попробуйте сейчас это сделать, пожалуйста.
Создала новый документ. Цапурина А.А. там вообще нет. Все вкладки, кроме начисления пустые.
Уточняю, что я не перепроводила, а заново создавала документ Отражение зарплаты в бухучете за ноябрь и ничего не менялось. Сейчас создала в дополнению к проведенному документу за ноябрь еще один, скрин которого я Вам выслала . Может быть просто вручную поправить НДФЛ по Цапурину в документе отражения зп и взносов за ноябрь?
Да, спасибо большое. Давно мы не встречали ошибки по заполнению документа Отражение зарплаты в бухучете. В данной ситуации можно исправить руками. Была идея перезаполнить первичный документ, но так как у нас появляются сотрудники с доходам в новом документе — не стоит перезаполнять. В итоге работы будет больше, чем просто поправить ндфл у одного сотрудника.
Спасибо! Буду править руками. Надеюсь, что в дальнейшем это никак не отразиться в учете НДФЛ?
Меня еще смущает долг в 107 рублей. Эта задолженность будет автоматически закрыта при выплате? Вы можете начислить зарплату за декабрь и выплатить?