Резервы по отпускам, отражение списания резерва при увольнении в начале года

Индивидуальную консультацию запросил Елена С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.16)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.23)
Добрый день.
Было увольнение в январе 2026г Увольнялся сотрудник с большим кол-вом накопленных и не отгуленных дней отпуска. Резерв начислялся.
При синхронизации ЗУП и БП за январь 2026г.
По его отпускным была сделана проводка Дт20 Кт96 с минусом
Странное поведение ведь резерв начислялся.
Помогите понять мы в чем-то ошибаемся или тут программная ошибка

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (5)

  3. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, не сформировалась ли в данном документе проводку в НУ, но в корреспонденции с 91 счетом черным на эту же сумму?

  4. Резерв создаем только в БУ. Проводок по НУ нет

  5. Добрый день! Дело в том, что в месяце увольнения остатки по резерву отпусков по сотруднику полностью списываются. Ранее списание проводилось на 91 счет, сейчас в БУ формируется сторно проводка с затратным счетом, а в НУ, если резерв в НУ начисляется также остался как и раньше 91 счет — Изменения в резервах на оплату труда

Комментарии закрыты.