Добрый день,сотрудник работал год в трех обособленных подразделениях с разными КПП,сданы отчеты 6- НДФЛ по трем обособленным подразделениям, пришло требование с ИФНС ,делаю корректировку по отчету,получается я с одного КПП я снимаю 1 рубль налога,а ставлю на другое КПП 1 рубль ,каким образом правильно сделать корректировку отчетов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Позвольте, сначала познакомиться поближе с Вашей ситуаций. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Уточните, пожалуйста, какое именно поступило требование. 1 рубль можно списать на погрешность. Может быть мы сможем ответить на требование и не будем подавать корректировку.
Обычно корректировку по налоговому учету делаем с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Скидываю требование с ИФНС,у нас еще есть районный коэф.,поэтому если сложить базу с районным.коэф.,и сотрудница работала в трех подразделениях,рубли убежали,погрешность по одному получилась 2 рубля,что недопустимо.
Скидываю подробный анализ по сотруднице,которая работала на трех АЗС,это 31 АЗС (она уже закрыта),редактировать по ней не буду,потом 33 азс, 37 азс, редактировать хочу по 33 азс и 37 азс,с одно азс руль убрать,прибавить на другую.
Спасибо за пояснения!
Получается, что можно использовать документ Операция учета НДФЛ для корректировки учета.
Создадим документ: дата документа, дата операции 31.12.2025 год. Использовать будем вкладку Исчислено и Удержано.
По АЗС 37 нужно скорректировать 1 рубль по основной налоговой базе. Предлагаю сделать корректировку на дату выплаты Начисление за первую половину мая. Но к сожалению в отчете не видна дата Ведомости в банк 00ЗК-000262.Прикладываю скриншот документа Операция учета НДФЛ. Важно заполнить Подразделение на каждой вкладке.
Теперь нужно сделать обратную операция по АЗС. Кажется я запуталась в номерах АЗС, поэтому прикладываю скриншоты из Подробного анализа НДФЛ для пояснений: куда и откуда переносим рубль.
После проведения документа, вновь сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и проверим результат. Если все хорошо, тогда можно формировать корректирующий отчет 6-НДФЛ.
Так как такая корректировка затрагивает изменение удержание за 2 квартал, то по хорошему нужно формировать корректирующие отчеты с 1 полугодия, чтобы скорректировалась сумма удержанного НДФЛ по датам. Будем формировать корректирующие отчеты с 1 полугодия или попробуем обойти ситуация? На мой взгляд сумма переброски НДФЛ не такая критичная, можно позволить себе немного упростить работу 🌟
Прикладываю скриншоты