Корректировка НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день.
Поднимаю снова предыдущий вопрос (я была в отпуске). Корректировка НДФЛ.
Прикрепила последние данные: отчеты «Анализ зп в целом за период», «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
Почему Вы в предыдущей ветке отнимали только подарок и основную налоговую базу? Почему не брали РКСН и перерасчет отпуска — он же тоже начислен в декабре, но выплачен в январе?
«Итого: 821 664,98 — (2 412 + 52 160) = 767 092,98»
По доходам для корректировки НДФЛ у меня получается следующий расчет:
893 944,30 (из подробного) — (2 412 + 52 160+482,62+7824)декабрь = 831065,68
По анализу 826 010,13. Разница 5055.55. Это подарки мая. Получается доход совпадает. Как исправить остаток в 297р не залезая в прошлый период?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  3. Добрый день! Возможно при расчете я ошибочно не учла суммы по РКСН, по этой причине появилась разница.
    Сейчас если проверить расчет по основной налоговой базе:
    235 847,19 *13% = 30 660, а в отчете 30 363. Разница как раз 297.
    По РКСН:
    38 506,11 *13% = 5006, а в отчете 5 180 разница 174.

    Можно попробовать заполнить автоматически за декабрь 2025 документ Перерасчет НДФЛ, программа в нём должна доначислить 297 рублей по основной базе и снять 174 по РКСН. После корректировки сальдо в Расчетном листке уменьшится до 123. Можно при ближайшей выплате выплатить сотруднику 123 рубля. Если это ошибочная сумма, то просто списать их технической ведомостью, но её не оплачивать.

  4. Добрый день. Сделали как Вы предложили . Начислили и выплатили аванс за декабрь (в декабре) и зп за декабрь (в январе) В итоге 123р «лезут» в следующий год как удержанный налог. Как оставить его в декабре 2025?

  5. Добрый день! Уточните, пожалуйста, как 123 рубля сейчас отражаются в Расчетном листке и в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику?

  6. Здравствуйте. Приложила файл.
    В подробном анализе НДФЛ по сотруднику все красиво. В декабре в расчетном листке НДФЛ в 123р излишнеисчислен, а в справке 2-ндфл за 2025 год — не хватает как раз эти 123р. Помогите, пожалуйста, исправить.

  7. Добрый день! В Расчетном листке программа правильно в декабре доначисляет 123 рубля, т.к. не сделала этого ранее. Вот в справке 2-НДФЛ ошибка. Попробуйте документ Перерасчет НДФЛ заполнить не за декабрь 2025, а за ноябрь 2025 датой 30.11.25. В этом случае справка 2-НДФЛ заполнится верно?

Добавить комментарий