Ошибочное начисление и выплата зарплата

Индивидуальную консультацию запросил Светлана З. (Москва)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1.35.73.
Сотрудник находится на СВО. Ежемесячно ему вносится документ «Отсутствие». В октябре и ноябре неявки внести забыли и сотруднику была начислена и выплачена заработная плата в полном объеме. Как исправить ситуацию?
Можно ли внести «Отсутствие» декабрем, но с указанием периода отсутствия октябрь-ноябрь, и, соответственно, внести «Начисление заработной платы» тоже декабрем, в котором будет пересчитан октябрь и ноябрь?
Что делать с отрицательным НДФЛ, который появится после ввода неявок и пересчета ЗП и как отразить его в отчетности?
Как отразить в отчетности страховые взносы после пересчета ЗП?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (8)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!
    Нет необходимости вносить ежемесячно отсутствие, достаточно сделать Приостановление трудового договора
    Как оформить отсутствие сотрудника в связи с мобилизацией в ЗУП 3.1
    То есть ввода данного документа будет достаточно, при расчете декабря программа сама отсторнирует начисления налоги и взносы
    Так как мы еще не отчитывались по этому кварталу, то и подавать корректировки не надо
    «Что делать с отрицательным НДФЛ, который появится после ввода неявок и пересчета ЗП и как отразить его в отчетности?» — в идеале мы по заявлению сотрудника должны его вернуть, как и он нам долг, но в вашей ситуации это пока невозможно, верно?
    Тут надо исходить из того, что мы отражаем, мы можем показать этот налог, как излишне удержанный
    Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
    По страховым все схлопнется автоматически перерасчетом

  2. Светлана, ввела вас в заблуждение с ссылкой на статью про излишне удержанный, в данном случае у нас будет не так
    Я еще подумаю над вариантами и отпишусь

  3. Светлана, добрый день!
    Рассмотрели ваш вопрос с коллегами, пришли к выводу, что все таки нам очень надо заявление сотрудника на возврат излишне удержанного ндфл, так как без дохода скорее всего 6 ндфл мы не сдадим, в первое приложение у нас сотрудник не попадет, а в разделе 2 излишне удержанный будет

  4. Юлия, в статье «Как оформить отсутствие сотрудника в связи с мобилизацией в ЗУП 3.1», в частности, написано: «До релиза 3.1.23.165 мы рекомендовали регистрировать неявку по сотруднику документом Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) (Кадры – Отсутствия (болезнь, прогул, неявка)) с предварительно настроенным специальным видом времени и видом начисления». У нас как раз такими неявками до сегодняшнего дня все и оформлялось.
    Далее написано: «Если вы регистрировали отсутствие именно так, то после обновления вносить какие-то исправления не потребуется, достаточно будет ввести документ Приостановление трудовых договоров задним числом, т.е. с даты мобилизации сотрудника». В связи с этим вопрос: если сотрудник мобилизован в 2022 году, то Приостановление ДТ все ещё можно внести 🙂 или все-таки речь идет о внесении задним числом, но в рамках одного года?

  6. Я, как я понимаю, нужно подать корректировки страхового стажа за 2022-2024 год, т.к. на основании неявок проставлялся код «ОБЩЕСТ», а нужно «ВОЕНСЛ»?

Добавить комментарий